Об одобрении прогноза социально-экономического развития городского округа Жигулевск Самарской области на очередной финансовый год и плановый период
В соответствии со ст. 173, ст. 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Жигулевск от 23.01.2017 № 3 нпа «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Жигулевск Самарской области на очередной финансовый год и плановый период», протоколом о результатах проведения общественного обсуждения проекта прогноза социально-экономического развития городского округа Жигулевск Самарской области на 2022-2024 годы от 21.10.2021, руководствуясь Уставом городского округа Жигулевск Самарской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского округа Жигулевск на 2022-2024 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Направить прогноз социально-экономического развития городского округа Жигулевск на 2022-2024 годы в Думу городского округа Жигулевск в составе материалов, представляемых одновременно с проектом решения о бюджете городского округа Жигулевск на очередной финансовый год и плановый период.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о.главы городского округа
В.Г.Нижегородов
Приложение
к постановлению администрации
городского округа Жигулевск
от " 01 " 11 2021г. № 1964
Прогноз социально-экономического развития городского округа Жигулевск Самарской области на 2022-2024 годы
Показатели
Единица измерения
отчет
оценка
прогноз
2020
2021
2022
2023
2024
2024 год к 2020 году, %
консервативный вариант
базовый вариант
консервативный вариант
базовый вариант
консервативный вариант
базовый вариант
Демография
Среднегодовая численность населения
тыс. чел
55,2
54,1
53,1
53,7
52,8
53,2
52,1
52,7
94,4/95,3
в % к пред. году
98,4
98,0
98,1
99,1
99,4
99,2
98,8
99,0
100,4/100,6
в том числе в возрасте:
моложе трудоспособного
в % к среднегод.. числ-ти нас-я
18,2
18,7
18,8
18,8
18,9
18,9
19,0
19,0
104,5/104,5
трудоспособном
в % к среднегод.. числ-ти нас-я
52,3
52,2
53,5
53,5
54,6
54,7
56,1
56,1
107,3/107,3
старше трудоспособного
в % к среднегод.. числ-ти нас-я
29,5
29,1
27,8
27,8
26,5
26,4
24,9
24,8
84,3/84,1
Численность родившихся
тыс. чел.
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
139,2/141,5
Общий коэффициент рождаемости
промилле
7,7
8,7
9,5
9,5
10,3
10,5
11,5
11,5
148,7/149,7
Численность умерших
тыс.чел.
1,1
1,2
1,2
1,2
1,3
1,3
1,3
1,3
118,0/116,9
Общий коэффициент смертности
промилле
20,6
22,0
23,4
23,1
24,6
24,2
25,9
25,4
125,5/123,1
Естественный прирост/убыль
тыс.чел.
-0,7
-0,7
-0,7
-0,7
-0,8
-0,7
-0,8
-0,8
109,5/106,5
Миграционный прирост / убыль
тыс.чел.
-0,2
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
222,5/219,5
Трудовые ресурсы
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ - всего)
человек
32 352
31 588
31 650
31 987
32 022
32 382
32 411
32 789
100,2/101,4
в том числе:
трудоспособное население в трудоспособном возрасте
человек
29 083
28 257
28 394
28 681
28 820
29 111
29 253
29 548
100,6/101,6
иностранные трудовые мигранты
человек
186
279
246
281
232
283
211
285
113,4/153,2
лица старших возрастов и подростки, занятые в экономике
человек
3 083
3 052
3 010
3 025
2 970
2 988
2 947
2 956
95,6/95,9
Занятые в экономике - всего
человек
28 026
28 110
28 054
28 279
28 082
28 336
28 138
28 643
100,4/102,2
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства
человек
1 791
1 732
1 727
1 742
1 729
1 754
1 733
1 767
96,8/98,7
Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой
человек
2 535
1 746
1 869
1 966
2 211
2 292
2 540
2 379
100,2/93,8
Среднегодовая численность безработных, зарегистрированных в службе занятости
человек
983
560
545
521
534
502
499
475
50,8/48,3
в% к предыдущ. году
197,0
57,0
97,3
93,0
98,0
96,4
93,5
94,6
47,4/48,0
Уровень зарегистрированной безработицы относительно населения в трудоспособном возрасте
%
3,37
1,98
1,92
1,82
1,85
1,72
1,71
1,61
50,7/47,8
Промышленное производство
Промышленное производство (РАЗДЕЛ B "Добыча полезных ископаемых" + РАЗДЕЛ C "Обрабатывающие производства" + РАЗДЕЛ D"Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" + РАЗДЕЛ E"Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений")
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по чистым видам экономической деятельности)
млн. руб. в ценах соответствующих лет
54 356,4
59 862,2
59 065,0
62 154,5
61 766,6
66 631,8
65 643,5
71 801,4
Индекс промышленного производства
в % к предыдущему году
108,5
102,0
95,5
100,5
100,6
103,1
102,1
103,5
100,1/109,4
Раздел В. Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
830,7
966,5
970,4
999,6
1 023,4
1 074,9
1 087,9
1 163,7
Индекс производства
в % к предыдущему году
106,1
98,1
100,4
102,5
102,2
104,0
103,1
104,3
103,8/109,1
Раздел С. Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
29 521,1
33 592,5
32 697,3
34 912,4
34 277,2
37 579,8
36 645,5
40 724,5
Индекс производства
в % к предыдущему году
127,3
102,7
94,5
101,0
100,8
103,6
102,6
104,0
100,4/111,8
РАЗДЕЛ D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
23 877,6
25 155,5
25 246,1
26 083,3
26 308,4
27 804,8
27 743,8
29 726,6
Индекс производства
в % к предыдущему году
104,7
101,3
96,5
99,7
100,2
102,5
101,4
102,8
99,3/106,4
РАЗДЕЛ E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
139,9
147,7
151,3
159,3
157,5
172,3
166,3
186,4
Индекс производства
в % к предыдущему году
85,8
101,7
98,5
103,7
100,1
104,0
101,5
104,1
101,8/114,2
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
электроэнергия
млн. кВт.ч
13 161
11 071
10 900
11 445
10 900
12 017
10 900
12 618
82,8/95,9
тепловая энергия
тыс. Гкал
265
252
254
256
256
258
258
260
97,4/98,1
щебень
тыс.м3
1 486
1 338
1 331
1 351
1 344
1 378
1 357
1 405
91,3/94,5
известь строительная
тыс. тонн
51
52
53
54
54
55
55
56
108,1/110,0
хлеб и хлебобулочные изделия
тонн
1 018
675
859
905
1 152
1 213
1 348
1 419
132,4/139,4
кондитерские изделия
тонн
4 477
4 868
5 323
5 362
5 619
5 671
6 018
6 079
134,4/135,8
медицинские препараты
тыс. упаковок
1 155
808
800
810
815
820
825
830
71,4/71,9
аккумуляторы свинцовые
тыс.шт.
2 153
2 300
2 317
2 341
2 338
2 386
2 372
2 433
110,2/113,0
Инвестиции (без НДС)
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (в ценах соответствующих лет)
млн. руб.
1 720,8
1 751,9
1 975,0
2 160,2
2 123,4
2 381,6
2 256,0
2 583,2
Индекс физического объема, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
59,2
96,3
107,0
117,2
102,1
104,9
100,8
103,2
106,0/122,2
Распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования:
из федерального бюджета
млн. руб.
282,9
173,5
129,6
159,2
123,9
167,5
125,7
139,7
44,4/49,4
из областного бюджета
млн. руб.
81,9
80,2
43,2
56,2
46,2
78,6
147,7
179,4
180,3/219,0
из местного бюджета
млн. руб.
12,6
26,9
10,6
13,8
11,0
12,1
17,6
18,5
139,7/146,8
собственные средства
млн. руб.
1 274,8
1 402,2
1 707,5
1 827,5
1 861,9
2 031,1
1 919,0
2 186,6
150,5/171,5
Привлеченные средства, их них:
млн. руб.
446,0
349,7
267,5
332,7
261,5
350,5
337,0
396,6
75,6/88,9
кредиты банков
млн. руб.
0,7
2,0
18,2
24,3
15,4
19,3
4,0
12,0
571,4/1714,3
заемные средства других организаций
млн. руб.
50,4
62,9
60,9
71,7
58,5
65,0
35,0
38,5
69,4/76,4
прочие инвестиции
млн. руб.
17,5
4,2
5,0
7,5
6,5
8,0
7,0
8,5
40,0/48,6
Оборот розничной торговли
Оборот розничной торговли
тыс. руб. в ценах соответствующих лет
3 906 854
4 248 504
4 493 456
4 507 030
4 780 507
4 818 606
5 090 968
5 161 690
Индекс физического объема оборота розничной торговли
% к предыдущему году
98,9
102,30
101,60
102,30
102,10
102,90
102,30
103,00
108,6/110,9
Уровень инфляции
Индекс потребительских цен на товары и услуги в среднем за год
%
103,8
106,0
103,9
103,8
104,0
104,0
104,0
104,0
119,1/119,0
Индекс-дефлятор промышленности
% к предыдущему году
95,8
110,6
103,5
103,4
104,7
104,5
105,0
105,2
125,8/125,7
Индекс-дефлятор инвестиций
% к предыдущему году
107,5
105,7
105,4
105,2
105,3
105,1
105,4
105,1
123,6/122,8
Социальная сфера
Образование
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях
человек
2 874
2 831
2 902
2 925
2 931
2 978
2 961
3 032
103,0/105,5
Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения
Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет
%
79,3
72,0
73,0
75,0
76,0
77,0
79,0
80,0
99,6/100,9
Культура
Обеспеченность:
общедоступными библиотеками
учреждений на 10 тыс. населения
1,8
1,8
1,8
1,9
1,8
1,9
1,8
1,9
100/105,6
учреждениями культурно-досугового типа
учреждений на 10 тыс. населения
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
100/100
Количество посещений социокультурных мероприятий на территории муниципального образования
посещений на 1000 чел. населения
2 701
7 128
7 584
7 841
8 202
8 654
9 551
9 799
353,6/362,8
Физическая культура и спорт
Доля жителей муниципаль-ного образования, система-тически занимающихся фи-зической культурой и спор-том, в общей численности населения муниципального образования
%
46,4
48,8
51,1
51,2
53,5
53,6
54,9
56,0
118,3/120,7
Социально ориентированные некоммерческие организации (далее - СОНКО)
Количество СОНКО, зарегистрированных на территории муниципального образования
единиц
68
71
71
72
71
73
71
74
104,4/108,8
Количество СОНКО муниципального образования, получивших финансовую поддержку
единиц
6
7
6
8
6
9
6
10
100,0/166,7
в т.ч. в рамках муниципальной программы, направленной на поддержку и развитие СОНКО
единиц
2
4
2
4
2
5
2
5
100,0/250,0
Количество непосредственных участников мероприятий, проведенных СОНКО
человек
2 800
3 000
3 000
3 050
3 000
3 100
3 000
3 150
107,1/112,5
Количнство благополучателей в результате мероприятий, проведенных СОНКО
человек
2 900
4 100
4 100
4 150
4 100
4 200
4 100
4 250
141,4/146,6
Среднемесячная начисленная заработная плата
Среднемесячная начисленная заработная плата работников оорганизаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства
рублей
36 043,9
39 071,6
41 611,2
41 923,8
44 440,8
45 277,7
47 462,8
48 990,5
в % к предыду-щему году
105,9
108,4
106,5
107,3
106,8
108,0
106,8
108,2
131,7/135,9
Сводный финансовый баланс
Доходы
Прибыль прибыльных организаций
тыс. руб.
6 066 374
6 139 692
6 221 043
6 446 677
6 488 548
6 723 884
6 793 509
7 039 906
112,0/116,0
Справочно:
Налог на прибыль организаций
тыс. руб.
1 688 765
1 596 319
1 244 209
1 289 335
1 297 710
1 344 777
1 358 702
1 407 981
80,5/83,4
Амортизационные отчисления
тыс. руб.
2 417 813
2 521 779
2 538 158
2 630 216
2 674 732
2 743 315
2 761 132
2 861 277
114,2/118,3
Налоговые доходы
тыс. руб.
3 114 954
3 200 892
3 390 480
3 390 480
3 563 701
3 563 701
3 712 746
3 712 746
119,2/119,2
в том числе:
налог на доходы физических лиц
тыс. руб.
735 737
765 013
820 470
820 470
884 483
884 483
956 570
956 570
130,0/130,0
налог на добавленную стоимость
тыс. руб.
961 562
1 019 256
1 077 545
1 077 545
1 120 647
1 120 647
1 165 473
1 165 473
121,2/121,2
акцизы
тыс. руб.
341 171
394 592
421 884
421 884
438 267
438 267
443 009
443 009
129,8/129,8
налог на иущество организаций
тыс. руб.
822 463
792 832
822 959
822 959
855 878
855 878
890 113
890 113
108,2/108,2
земельный налог
тыс. руб.
64 334
58 277
50 323
50 323
50 323
50 323
50 323
50 323
78,2/78,2
страховые взносы во внебюджетные фонды
тыс. руб.
1 950 975
2 029 821
2 135 106
2 135 106
2 257 607
2 257 607
2 276 793
2 276 793
116,7/116,7
прочие налоговые доходы
тыс. руб.
189 687
170 922
197 299
197 299
214 103
214 103
207 258
207 258
109,3/109,3
Неналоговые доходы
тыс. руб.
124 037
131 479
136 475
136 475
141 934
141 934
147 612
147 612
119,0/119,0
Прочие доходы
тыс. руб.
857 706
793 026
201 504
201 504
55 643
55 643
55 643
55 643
6,5/6,5
Итого доходов
тыс. руб.
13 638 692
14 531 859
14 622 766
14 940 458
15 182 165
15 486 084
15 747 435
16 093 977
115,5/118,0
Сальдо финансовых взаимоотношений с вышестоящими уровнями власти
тыс. руб.
-280 886
-131 765
483 148
446 040
450 482
413 397
496 359
450 026
Средства, перечисляемые на федеральный уровень власти
тыс. руб.
1 189 168
1 339 141
1 354 883
1 361 652
1 409 715
1 416 775
1 454 732
1 462 124
122,3/123,0
Средства, перечисляемые на областной уровень власти
тыс. руб.
5 240 305
5 136 914
4 747 930
4 778 269
5 000 373
5 030 398
5 141 136
5 180 077
98,1/98,9
Средства, получаемые с федерального уровня власти (из федерального бюджета)
тыс. руб.
275 072
240 050
241 297
241 297
247 550
247 550
252 026
252 026
91,6/91,6
Средства, получаемые с областного уровня власти
тыс. руб.
5 873 515
6 104 240
6 344 664
6 344 664
6 613 020
6 613 020
6 840 201
6 840 201
116,5/116,5
Всего доходов
тыс. руб.
14 250 973
14 684 924
15 105 914
15 386 498
15 632 647
15 899 481
16 243 794
16 544 003
114,0/116,1
Расходы
Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций
тыс. руб.
6 795 422
7 065 152
7 514 992
7 787 558
7 865 570
8 122 422
8 195 939
8 493 202
120,6/125,0
Расходы на общегосударственные вопросы
тыс. руб.
219 351
199 691
207 279
207 279
210 388
210 388
214 596
214 596
97,8/97,8
Расходы на национальную оборону
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность
тыс. руб.
187 134
170 288
170 598
170 598
174 052
174 052
179 695
179 695
96,0/96,0
Расходы на национальную экономику
тыс. руб.
140 639
235 546
105 630
105 630
28 343
28 343
28 345
28 345
20,2/20,2
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство
тыс. руб.
553 946
344 809
185 383
185 383
102 407
102 407
106 503
106 503
19,2/19,2
Расходы на охрану окружающей среды
тыс. руб.
157 941
139 688
144 996
144 996
150 796
150 796
156 828
156 828
99,3/99,3
Расходы на социально-культурные мероприятия, финансируемые за счет всех уровней бюджетной системы Российской Федерации
тыс. руб.
1 435 421
1 547 502
1 573 075
1 573 075
1 654 756
1 654 756
1 720 946
1 720 946
119,9/119,9
Расходы на обслуживание муниципального долга
тыс. руб.
3 102
5 283
6 382
6 382
6 202
6 202
5 898
5 898
190,1/190,1
Расходы государственных внебюджетных фондов
тыс. руб.
4 723 669
4 991 937
5 188 981
5 188 981
5 411 110
5 411 110
5 590 215
5 590 215
118,3/118,3
Прочие расходы
тыс. руб.
53 028
49 027
51 126
51 126
57 868
57 868
59 032
59 032
111,3/111,3
Всего расходов
тыс. руб.
14 269 653
14 748 923
15 148 442
15 421 008
15 661 492
15 918 344
16 257 997
16 555 260
113,9/116,0
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-)
тыс. руб.
-18 680
-63 999
-42 528
-34 510
-28 845
-18 863
-14 203
-11 257
Инфраструктура
Объем услуг предприятий транспорта
млн. руб. в ценах соответствующих лет
97,2
116,6
111,4
117,8
114,0
119,1
116,6
120,4
в % к предыдущему году
77,3
120,0
95,5
101,0
102,3
101,1
102,3
101,1
120,0/123,9
Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения
км
11,6
11,6
11,6
11,6
11,6
11,6
11,6
11,6
100 / 100
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
км
51,77
51,77
51,77
51,77
51,77
51,77
51,77
51,77
100 / 100
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
241,76
241,76
241,76
241,76
241,76
241,76
241,76
241,76
100 / 100
Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего, в том числе:
км
6,547
5,206
2
4
2
4
2
4
30,5/61,1
в рамках НП "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
км
0
0
0
0
0
0
0
0
Пассажирооборот транспорта общего пользования
млн. пассажиро-километров
26 191,6
28 978,7
27 690,7
29 300,6
28 334,7
29 622,6
29 944,6
29 978,7
114,3/114,5
Охрана окружающей среды
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения
тыс.тн
1,03
1,30
1,22
1,17
1,19
1,15
1,16
1,13
в % к предыдущему году
36,4
126,2
109,1
98,3
99,2
97,5
97,5
98,3
133,1/118,8
Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты
тыс.куб.м
3 350,0
3 280,0
3 247,2
3 214,4
3 230,9
3 166,2
3 214,7
3 118,7
в % к предыдущему году
94,9
97,9
99,0
98,0
99,5
98,5
99,5
98,5
96,0/93,1
Малое предпринимательство
Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года
единиц
691
570
571
575
578
586
585
598
84,7/86,5
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) , занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства - всего
