Об одобрении прогноза социально-экономического развития городского округа Жигулевск Самарской области на очередной финансовый год и плановый период
В соответствии со ст. 173, ст. 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Жигулевск от 23.01.2017 № 3 нпа «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Жигулевск Самарской области на очередной финансовый год и плановый период», протоколом о результатах проведения общественного обсуждения проекта прогноза социально-экономического развития городского округа Жигулевск Самарской области на 2020-2022 годы от 23.10.2019, руководствуясь Уставом городского округа Жигулевск Самарской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского округа Жигулевск на 2020-2022 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Направить прогноз социально-экономического развития городского округа Жигулевск на 2019-2022 годы в Думу городского округа Жигулевск в составе материалов, представляемых одновременно с проектом решения о бюджете городского округа Жигулевск на очередной финансовый год и плановый период.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о.главы городского округа В.Н.Глинских
Приложение
к постановлению администрации городского округа Жигулевск
от 05.11.2019 № 2245
Прогноз социально-экономического развития городского округа Жигулевск Самарской области на 2020-2022 годы
Показатели
Единица измерения
отчет
оценка
прогноз
2018
2019
2020
2021
2022
2022 год к 2018 году, %
консервативный вариант
базовый вариант
консервативный вариант
базовый вариант
консервативный вариант
базовый вариант
Уровень инфляции
Индекс потребительских цен на товары и услуги
%
102,8
105,2
104
103,7
104
104
104
104
118,3/118
в среднем за год
Индекс-дефлятор промышленности
% к предыдущему году
114,6
104,7
102
104
104,8
104,3
104,8
104,5
117,3/118,6
Индекс-дефлятор инвестиций
% к предыдущему году
102,8
105,1
104,2
104
104,2
104,1
104,1
104,1
118,8/118,5
Промышленное производство
Промышленное производство (РАЗДЕЛ B "Добыча полезных ископаемых" + РАЗДЕЛ C "Обрабатывающие производства" + РАЗДЕЛ D"Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" + РАЗДЕЛ E"Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений")
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по чистым видам экономической деятельности)
млн. руб. в ценах соответствующих лет
42 665,7
43 953,1
46 674,1
47 364,0
47 998,3
51 484,2
50 840,3
55 525,7
Индекс промышленного производства
в % к предыдущему году
103,3
97,6
101,3
103,0
102,6
104,1
102,4
103,1
103,9/107,9
Раздел В. Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
530,6
600,0
601,4
705,3
627,8
737,7
656,9
772,7
Индекс производства
в % к предыдущему году
70,2
108,7
108,6
115,4
101,1
101,5
101,1
101,4
120,7/129,1
Раздел С. Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
18 146,5
21 639,9
23 431,3
23 597,3
25 149,8
25 505,8
26 891,8
27 477,1
Индекс производства
в % к предыдущему году
90,5
112,7
102,3
103,7
101,8
103,0
101,5
102,4
119,1/123,3
РАЗДЕЛ D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
23 852,3
21 569,9
22 492,1
22 912,1
22 065,2
25 085,1
23 129,8
27 114,0
Индекс производства
в % к предыдущему году
114,7
85,9
100,1
101,9
103,5
105,3
104,9
103,9
93,4/95,8
РАЗДЕЛ E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
136,3
143,4
149,3
149,4
155,5
155,5
161,8
161,8
Индекс производства
в % к предыдущему году
98,3
100,6
100,0
100,1
100,1
100,1
100,1
100,1
100,8/100,9
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
электроэнергия
млн. кВт.ч
12 525
10 234
10 158
10 613
10 158
112 106
10 158
11 622
81,1/92,8
тепловая энергия
тыс. Гкал
350
343
343
343
343
343
343
343
98/98
щебень
тыс.м3
1 072
1 343
1 305
1 343
1 333
1 364
1 360
1 398
126,9/130,4
цемент
тыс. тонн
0
0
0
0
0
0
0
0
0
известь строительная
тыс. тонн
44
44
44
49
44
49
44
49
99,5/110,9
хлеб и хлебобулочные изделия
тонн
1 509
1 431
1 337
1 356
1 260
1 315
1 192
1 275
79/84,5
кондитерские изделия
тонн
4 551
4 960
5 208
5 456
5 468
6 002
5 742
6 602
126,2/145,1
медицинские препараты
тыс. упаковок
865
1 098
1 113
1 125
1 129
1 155
1 145
1 184
132,4/136,9
аккумуляторы свинцовые
тыс.шт.
2 520
2 600
2 683
2 700
2 784
2 800
2 891
2 900
114,7/115,1
конструкции строительные сборные из алюминия и его сплавов
тонн
2 596
1 558
1 558
1 765
1 558
2 164
1 558
2 367
60/91,2
Малое предпринимательство
Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года
единиц
708
626
589
613
590
619
596
634
84,2/89,5
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) , занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства - всего
тыс.человек
5,640
5,414
5,436
5,489
5,511
5,605
5,627
5,760
99,8/102,1
Оборот малых предприятий
млн. руб. в ценах соответствующих лет
1797,846
1912,063
2016,477
2020,515
2139,117
2151,798
2273,661
2296,083
126,5/127,7
Инвестиции (без НДС)
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (в ценах соответствующих лет)
млн. руб.
3009,1
2108,7
2158,3
2423,1
1896,7
2163,6
2044,7
2399,5
Индекс физического объема, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
83,7
66,7
98,2
110,5
84,3
85,8
103,6
106,5
57,2/67,3
Распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования:
из федерального бюджета
млн. руб.
17,1
148,2
226,5
226,5
220,8
309,9
122,5
211,6
из областного бюджета
млн. руб.
24,4
53,4
129,8
224,8
246,6
269,6
501,2
524,2
из местного бюджета
млн. руб.
19,3
25,9
41,3
46,4
16,8
17,7
22,7
25,2
собственные средства
млн. руб.
1 089,3
1 567,2
1 242,9
1 507,7
1 023,2
1 077,1
763,0
803,2
Привлеченные средства, их них:
млн. руб.
1 919,8
541,5
915,4
915,4
873,5
1 086,5
1 281,7
1 596,3
кредиты банков
млн. руб.
31,0
122,3
38,3
38,3
24,3
24,3
19,3
19,3
заемные средства других организаций
млн. руб.
19,2
8,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие инвестиции
млн. руб.
1 808,8
183,3
379,4
379,4
365,0
465,0
616,0
816,0
Охрана окружающей среды
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения
тыс.тн
2,60
2,60
2,58
2,56
2,56
2,53
2,54
2,51
в % к предыдущему году
99,23
100,00
99,23
98,46
99,22
98,83
99,22
99,21
97,7/96,5
Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты
тыс.куб.м
4 370,0
4 370,0
4 238,9
4 151,5
4 196,5
4 068,5
4 154,5
3 987,1
в % к предыдущему году
98,6
100,0
97,0
95,0
99,0
98,0
99,0
98,0
95,1/91,2
Инфраструктура
Объем услуг предприятий транспорта
млн. руб. в ценах соответствующих лет
123,4
139,56
130,06
137,64
128,2
135,67
126,4
133,7
в % к предыдущему году
100,8
113,1
93,2
98,6
98,6
98,6
98,6
98,5
102,5/108,3
Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения
км
11,6
11,6
11,6
11,6
11,6
11,6
11,6
11,6
100 / 100
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
км
51,77
51,77
51,77
51,77
51,77
51,77
51,77
51,77
100 / 100
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
183,95
183,95
183,95
183,95
183,95
183,95
183,95
183,95
100 / 100
Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего, в том числе:
км
3,616
2,396
4,5
6,5
2
4
2
4
55,3/110,6
в рамках НП "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
км
2,986
0
0
0
0
0
0
0
Пассажирооборот транспорта общего пользования
млн. пассажиро-километров
38,197
36,019
33,965
35,478
33,455
34,945
32,953
34,420
86,3/90,1
Сводный финансовый баланс
Доходы
Прибыль прибыльных организаций
тыс. руб.
6 805 675
7 234 435
7 538 281
7 704 675
8 013 193
8 267 115
8 518 024
8 928 485
125,2/131,2
Справочно:
Налог на прибыль организаций
тыс. руб.
1 361 135
1 446 887
1 507 656
1 540 935
1 602 639
1 653 423
1 703 605
1 785 697
125,2/131,2
Амортизационные отчисления
тыс. руб.
2 397 335
2 488 434
2 458 600
2 485 946
2 404 482
2 428 770
2 491 044
2 516 206
103,9/105
Налоговые доходы
тыс. руб.
2 877 868
2 716 561
2 797 074
2 844 470
2 951 746
3 006 070
3 102 206
3 181 412
107,8/110,5
в том числе:
налог на доходы физических лиц
тыс. руб.
593 731
629 030
648 397
651 470
689 893
699 027
734 047
750 057
123,6/126,3
налог на добавленную стоимость
тыс. руб.
634 526
721 188
741 381
768 065
785 864
825 670
833 016
890 072
131,3/140,3
акцизы
тыс. руб.
400 683
412 700
426 496
435 200
454 410
459 000
479 358
484 200
119,6/120,8
налог на иущество организаций
тыс. руб.
1 027 606
710 634
740 481
739 059
771 581
769 360
803 216
800 904
78,2/77,9
земельный налог
тыс. руб.
56 362
62 422
66 691
66 691
66 691
66 691
66 691
66 691
118,3/118,3
страховые взносы во внебюджетные фонды
тыс. руб.
1 665 955
1 794 987
1 895 847
1 914 997
2 023 852
2 044 295
2 153 568
2 175 321
129,3/130,6
прочие налоговые доходы
тыс. руб.
164 960
180 587
173 628
183 985
183 307
186 322
185 878
189 488
112,7/114,9
Неналоговые доходы
тыс. руб.
84 983
104 826
85 927
87 820
87 705
88 741
87 567
88 420
103 / 104
Прочие доходы
тыс. руб.
366 899
462 236
164 957
164 957
186 641
186 641
187 573
187 573
51,1/51,1
Итого доходов
тыс. руб.
14 198 715
14 801 479
14 940 686
15 202 865
15 667 619
16 021 632
16 539 982
17 077 417
116,5/120,3
Сальдо финансовых взаимоотношений с вышестоящими уровнями власти
тыс. руб.
117 868
73 238
87 200
39 283
-213 594
-278 597
-603 759
-688 533
Средства, перечисляемые на федеральный уровень власти
тыс. руб.
955 059
1 019 056
1 051 961
1 080 718
1 110 219
1 154 779
1 172 949
1 235 970
122,8/129,4
Средства, перечисляемые на областной уровень власти
тыс. руб.
4 686 695
4 655 671
4 903 960
4 923 120
5 215 897
5 236 340
5 552 449
5 574 202
118,5/118,9
Средства, получаемые с федерального уровня власти (из федерального бюджета)
тыс. руб.
229 926
209 895
241 295
241 295
247 854
247 854
254 736
254 736
110,8/110,8
Средства, получаемые с областного уровня власти
тыс. руб.
5 529 696
5 538 070
5 801 826
5 801 826
5 864 668
5 864 668
5 866 903
5 866 903
106,1/106,1
Всего доходов
тыс. руб.
14 316 583
14 874 717
15 027 886
15 242 148
15 454 025
15 743 035
15 936 223
16 388 884
111,3/114,5
Расходы
Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций
тыс. руб.
7 841 875
8 275 982
8 489 225
8 649 686
8 815 036
9 042 462
9 305 463
9 658 994
118,7/123,2
Расходы на общегосударственные вопросы
тыс. руб.
187 815
200 453
149 225
149 225
156 188
156 188
156 188
156 188
83,2/83,2
Расходы на национальную оборону
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность
тыс. руб.
179 695
157 770
183 578
183 578
193 104
193 104
199 886
199 886
111,2/111,2
Расходы на национальную экономику
тыс. руб.
131 209
136 733
110 268
110 268
42 194
42 194
12 065
12 065
9,2/9,2
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство
тыс. руб.
140 914
187 755
163 621
163 621
38 622
38 622
14 851
14 851
10,5/10,5
Расходы на охрану окружающей среды
тыс. руб.
71 859
70 815
69 778
69 778
69 878
69 878
69 978
69 978
97,4/97,4
Расходы на социально-культурные мероприятия, финансируемые за счет всех уровней бюджетной системы Российской Федерации
тыс. руб.
1 286 095
1 296 558
1 182 528
1 182 527
1 271 911
1 271 911
1 281 437
1 281 437
99,6/99,6
Расходы на обслуживание муниципального долга
тыс. руб.
587
5 026
3 850
3 850
3 502
3 502
3 150
3 150
536,6/536,6
Расходы государственных внебюджетных фондов
тыс. руб.
4 503 586
4 533 901
4 827 822
4 827 822
4 880 160
4 880 160
4 862 954
4 862 954
108 /108
Прочие расходы
тыс. руб.
27 811
34 428
52 014
52 014
71 177
71 177
81 092
81 092
291,6/291,6
Всего расходов
тыс. руб.
14 371 446
14 899 421
15 231 909
15 392 369
15 541 772
15 769 198
15 987 064
16 340 595
111,2/113,7
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-)
тыс. руб.
-54 863
-24 704
-204 023
-150 221
-87 747
-26 163
-50 841
48 289
Среднемесячная начисленная заработная плата
Среднемесячная начисленная заработная плата работников оорганизаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства
рублей
31 667,1
33 881
35 778
35 880
38 068
38 392
40 504
41 079
в % к предыду-щему году
108,5
106,9
105,6
105,9
106,4
107
106,4
107
127,8/129,6
Демография
Среднегодовая численность населения
тыс. чел
57,147
56,219
55,432
55,520
54,658
54,931
53,920
54,408
94,4/95,2
в % к пред. году
98,2
98,4
98,6
98,8
98,6
98,9
98,6
99,0
94,3/95,2
в том числе в возрасте:
моложе трудоспособного
в % к среднегод.. числ-ти нас-я
17,7
17,9
18,0
18,1
18,0
18,1
18,0
18,2
101,7/102,8
трудоспособном
в % к среднегод.. числ-ти нас-я
51,6
51,8
52,1
52,2
52,2
52,4
52,5
52,8
101,7/102,3
старше трудоспособного
в % к среднегод.. числ-ти нас-я
30,7
30,3
29,9
29,7
29,8
29,5
29,5
29,0
96,1/94,5
Численность родившихся
тыс. чел.
0,541
0,520
0,515
0,560
0,510
0,570
0,505
0,600
93,3/110,9
Общий коэффициент рождаемости
промилле
9,5
9,2
9,3
10,1
9,3
10,4
9,4
11,0
98,9/115,8
Численность умерших
тыс.чел.
0,997
0,958
0,981
0,940
0,952
0,928
0,939
0,909
94,2/91,2
Общий коэффициент смертности
промилле
17,4
17,0
17,7
16,9
17,4
16,9
17,4
16,7
100/96
Естественный прирост/убыль
тыс.чел.
-0,456
-0,438
-0,466
-0,380
-0,442
-0,358
-0,434
-0,309
95,2/67,8
Миграционный прирост / убыль
тыс.чел.
-0,623
-0,340
-0,330
-0,240
-0,31
-0,20
-0,29
-0,18
46,5/28,9
Трудовые ресурсы
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ - всего)
человек
33671 (оценка)
33558
33541
33775
33440
33803
33335
33880
99/100,6
в том числе:
трудоспособное население в трудоспособном возрасте
человек
26479
26228
26261
26405
25910
26153
25635
26100
96,8/98,6
иностранные трудовые мигранты
человек
292
310
480
520
570
600
640
700
219,2/239,7
лица старших возрастов и подростки, занятые в экономике
человек
6900
7020
6800
6850
6960
7050
7060
7080
102,3/102,6
Занятые в экономике - всего
человек
29535
29564
29410
29594
29360
29683
29251
29745
99/100,7
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства
человек
1660
1639
1727
1794
1844
1904
1884
1930
113,5/116,3
Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой
человек
2476
2355
2404
2387
2236
2216
2220
2205
89,7/89,1
Среднегодовая численность безработных, зарегистрированных в службе занятости
человек
531
518
536
530
525
520
518
510
97,6/96
в% к предыдущ. году
76,6
97,6
103,5
102,3
97,9
98,1
98,7
98,1
97,6/96,1
Уровень зарегистрированной безработицы относительно населения в трудоспособном возрасте
%
1,57
1,70
1,69
1,67
1,67
1,65
1,65
1,64
105,1/104,5
Оборот розничной торговли
Оборот розничной торговли
тыс. руб. в ценах соответствующих лет
3 623 488
3 872 766
4 084 250
4 092 429
4 332 650
4 358 335
4 605 161
4 650 574
Индекс физического объема оборота розничной торговли
% к предыдущему году
107,95
101,5
101,6
102
102,1
102,5
102,3
102,7
107,7/109
Социальная сфера
Образование
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях
человек
3044,00
3069,00
3069,00
3075,00
3075,00
3090,00
3090,00
3130,00
101,5/102,8
Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения
Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет
%
92,20
92,20
92,20
92,20
92,20
92,20
93,00
93,00
72,9/72,9
Культура
Обеспеченность:
общедоступными библиотеками
учреждений на 10 тыс. населения
1,75
1,78
1,8
1,8
1,83
1,82
1,85
1,84
105,7/105,1
учреждениями культурно-досугового типа
учреждений на 10 тыс. населения
1,22
1,25
1,26
1,26
1,28
1,27
1,3
1,29
106,6/105,7
Количество посещений социокультурных мероприятий на территории муниципального образования
посещений на 1000 чел. населения
3805
3878
3924
3927
3979
3969
4034
4007
106/105,3
Физическая культура и спорт
Доля жителей муниципаль-ного образования, система-тически занимающихся фи-зической культурой и спор-том, в общей численности населения муниципального образования
%
37,8
39,4
41,8
42,3
44,7
45,2
47,6
48,1
125,9/127,2
Социально ориентированные некоммерческие организации (далее - СОНКО)
Количество СОНКО, зарегистрированных на территории муниципального образования
единиц
65
71
71
72
72
73
73
74
112,3/113,8
Количество СОНКО муниципального образования, получивших финансовую поддержку
единиц
7
7
7
8
8
9
9
10
128,6/142,9
в т.ч. в рамках муниципальной программы, направленной на поддержку и развитие СОНКО
единиц
2
2
2
3
2
4
2
5
100/250
Количество непосредственных участников мероприятий, проведенных СОНКО
человек
6556
6560
6600
6660
6630
6700
6650
6750
101,4/103
Количнство благополучателей в результате мероприятий, проведенных СОНКО
