Об одобрении прогноза социально-экономического развития городского округа Жигулевск Самарской области на очередной финансовый год и плановый период
В соответствии со ст. 173, ст. 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Жигулевск от 23.01.2017 № 3 нпа «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Жигулевск Самарской области на очередной финансовый год и плановый период» (в ред. от 30.10.2019 № 99 нпа), протоколом о результатах проведения общественного обсуждения проекта прогноза социально-экономического развития городского округа Жигулевск Самарской области на 2023-2025 годы от 27.09.2022, руководствуясь Уставом городского округа Жигулевск Самарской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского округа Жигулевск на 2023-2025 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Направить прогноз социально-экономического развития городского округа Жигулевск на 2023-2025 годы в Думу городского округа Жигулевск Самарской области в составе материалов, представляемых одновременно с проектом решения о бюджете городского округа Жигулевск на очередной финансовый год и плановый период.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа И.Г.Сухих
Приложение
к постановлению администрации
городского округа Жигулевск
от 21.10.2022 № 1899
Прогноз социально-экономического развития городского округа Жигулевск Самарской области на 2023-2025 годы
Показатели
Единица измерения
отчет
оценка
прогноз
2021
2022
2023
2024
2025
2025 год к 2021 году, %
консервативный вариант
базовый вариант
консервативный вариант
базовый вариант
консервативный вариант
базовый вариант
Демография
Среднегодовая численность населения
тыс. чел
54,3
53,3
52,3
52,7
52,1
52,4
51,8
52,1
95,5/96,1
в % к пред. году
98,3
98,1
98,2
98,9
99,7
99,5
99,4
99,5
в том числе в возрасте:
моложе трудоспособного
в % к среднегод.. числ-ти нас-я
9,8
9,9
9,8
9,9
9,8
9,9
9,9
10,0
101,2/102,2
трудоспособном
в % к среднегод.. числ-ти нас-я
28,5
27,9
28,1
28,3
28,7
28,8
29,0
29,2
101,7/102,3
старше трудоспособного
в % к среднегод.. числ-ти нас-я
15,9
15,4
14,4
14,5
13,6
13,7
12,9
12,9
80,9/81,1
Численность родившихся
тыс. чел.
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
84,7
Общий коэффициент рождаемости
промилле
8,9
8,4
8,1
8,2
7,6
8,1
7,2
7,9
81,2/88,8
Численность умерших
тыс.чел.
1,3
1,0
1,1
0,9
1,0
0,9
1,0
0,8
75,7/64,4
Общий коэффициент смертности
промилле
23,1
18,9
21,6
18,0
19,1
16,8
18,3
15,5
79,4/67,1
Естественный прирост/убыль
тыс.чел.
-0,8
-0,6
-0,7
-0,5
-0,6
-0,5
-0,6
-0,4
74,6/51,6
Миграционный прирост / убыль
тыс.чел.
-0,2
-0,5
-0,6
-0,5
-0,6
-0,5
-0,5
-0,5
265,8/251,0
Трудовые ресурсы
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ - всего)
человек
32 009
31 337
31 429
31 663
31 862
32 122
32 201
32 508
100,6/101,6
в том числе:
трудоспособное население в трудоспособном возрасте
человек
28 546
27 947
28 084
28 282
28 651
28 803
29 044
29 207
101,7/102,3
иностранные трудовые мигранты
человек
210
178
175
183
177
194
181
202
86,2/96,2
лица старших возрастов и подростки, занятые в экономике
человек
3 253
3 212
3 170
3 198
3 034
3 125
2 976
3 099
91,5/95,3
Занятые в экономике - всего
человек
28 379
27 812
27 899
28 104
28 371
28 570
28 717
28 952
101,2/102,0
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства
человек
1 711
1 728
1 732
1 748
1 735
1 750
1 741
1 768
101,8/103,3
Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой
человек
1 919
1 797
1 798
1 811
1 756
1 802
1 743
1 788
90,8/93,2
Среднегодовая численность безработных, зарегистрированных в службе занятости
человек
487
346
430
370
420
360
420
350
86,2/71,9
в% к предыдущ. году
50
71
124
110
98
95
100
99
Уровень зарегистрированной безработицы относительно населения в трудоспособном возрасте
%
1,67
1,24
1,53
1,35
1,47
1,25
1,45
1,22
86,8/73,1
Промышленное производство
Промышленное производство (РАЗДЕЛ B "Добыча полезных ископаемых" + РАЗДЕЛ C "Обрабатывающие производства" + РАЗДЕЛ D"Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" + РАЗДЕЛ E"Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений")
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по чистым видам экономической деятельности)
млн. руб. в ценах соответствующих лет
62 686,0
63 483,1
68 136,9
69 288,7
72 958,3
75 115,7
77 193,2
81 079,6
122,8/128,9
Индекс промышленного производства
в % к предыдущему году
95,6
87,7
100,2
102,0
100,6
102,4
100,8
102,8
87,9/92,9
Раздел В. Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
1 606,9
1 887,9
1 906,8
1 937,3
1 950,7
2 015,5
2 003,6
2 105,1
110,4/112,9
Индекс производства
в % к предыдущему году
110,5
112,0
100,1
101,0
100,2
101,4
100,3
101,5
67,5/67,9
Раздел С. Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
35 273,7
34 972,3
38 514,8
39 524,3
42 125,8
43 983,8
45 061,3
48 445,1
135,6/141,6
Индекс производства
в % к предыдущему году
96,3
78,5
100,3
103,4
100,9
104,1
101,2
104,5
80,4/88,3
РАЗДЕЛ D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
25 651,6
26 457,4
27 543,3
27 653,3
28 702,3
28 932,0
29 939,9
30 330,0
116,7/118,2
Индекс производства
в % к предыдущему году
76,9
98,7
100,1
100,5
100,2
100,6
100,3
100,8
99,3/100,6
РАЗДЕЛ E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
153,8
165,4
172,1
173,8
179,5
184,3
188,5
199,4
122,6/129,6
Индекс производства
в % к предыдущему году
98,8
101,0
100,0
101,0
100,3
102,0
101,0
104,0
102,3/108,2
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
электроэнергия
млн. кВт.ч
9 750,8
10 917,0
11 100,0
11 200,0
11 100,0
11 200,0
11 100,0
11 200,0
113,8/114,9
тепловая энергия
тыс. Гкал
284,9
287,3
287,3
287,5
287,4
287,6
287,5
287,7
100,9/101,0
щебень
тыс.м3
2 891,7
3 010,3
3 040,4
3 067,5
3 110,3
3 159,8
3 194,6
3 267,5
110,5/113,0
известь строительная
тыс. тонн
34,6
35,0
34,0
36,0
35,0
37,0
36,0
38,0
104,0/109,8
хлеб и хлебобулочные изделия
тонн
868,0
828,0
879,0
907,0
974,0
1 061,0
1 013,0
1 199,0
116,7/138,1
кондитерские изделия
тонн
5 962,0
6 558,0
6 518,0
7 214,0
6 994,0
7 616,0
7 149,0
8 157,0
119,9/136,8
медицинские препараты
тыс. упаковок
678,5
1 859,0
1 401,0
1 432,0
1 581,0
1 693,0
1 736,0
1 879,0
255,9/276,9
аккумуляторы свинцовые
тыс.шт.
2 749,0
2 008,0
2 000,0
2 900,0
2 050,0
2 920,0
2 060,0
2 950,0
74,9/107,3
Инвестиции (без НДС)
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (в ценах соответствующих лет)
млн. руб.
1 889,9
1 914,8
2 446,4
2 681,1
2 030,9
2 253,9
2 175,2
2 447,1
115,1/129,5
Индекс физического объема, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
104,4
91,0
118,6
131,8
78,8
80,0
102,1
103,7
Распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования:
из федерального бюджета
млн. руб.
278,1
240,6
761,6
865,5
236,2
265,4
213,9
254,8
76,9/91,6
из областного бюджета
млн. руб.
223,0
154,5
195,5
210,2
206,8
211,0
169,6
207,1
76,1/92,9
из местного бюджета
млн. руб.
33,8
11,1
10,0
10,5
12,0
12,5
15,0
16,0
44,4/47,3
собственные средства
млн. руб.
1 284,2
1 389,6
1 379,5
1 475,4
1 490,3
1 643,6
1 717,7
1 897,7
133,8/147,8
Привлеченные средства, их них:
млн. руб.
605,7
525,2
1 066,9
1 205,7
540,6
610,3
457,5
549,4
75,5/90,7
кредиты банков
млн. руб.
7,3
5,0
1,8
6,0
1,9
6,8
2,5
8,5
34,2/116,4
заемные средства других организаций
млн. руб.
50,0
100,0
85,0
100,0
70,0
100,0
42,0
47,7
84,0/95,4
прочие инвестиции
млн. руб.
13,5
14,0
13,0
13,5
13,7
14,6
14,5
15,3
107,4/113,3
Оборот розничной торговли
Оборот розничной торговли
тыс. руб. в ценах соответствующих лет
5 109 106,00
6 234 505,46
6 783 684,34
7 014 703,94
7 322 885,49
7 704 249,34
7 745 269,53
8 316 829,61
151,6/162,8
Индекс физического объема оборота розничной торговли
% к предыдущему году
112,00
102,98
100,10
102,10
103,30
104,60
101,70
103,60
108,3/113,9
Уровень инфляции
Индекс потребительских цен на товары и услуги в среднем за год
%
107,3
116,5
109,0
109,0
104,6
104,6
104,0
104,0
138,1/138,1
Индекс-дефлятор промышленности
% к предыдущему году
122,9
116,6
107,1
107,0
106,5
105,8
105,0
105,0
139,6/138,6
Индекс-дефлятор инвестиций
% к предыдущему году
105,2
111,3
107,7
106,2
105,3
105,1
104,9
104,7
132,4/130,1
Социальная сфера
Образование
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях
человек
2696
2809
2800
2815
2831
2895
2869
2974
106,4/110,3
Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения
человек
515
400
406
391
399
351
300
295
58,3/57,3
в т.ч. в возрасте от 3 до 7 лет
человек
0
0
0
0
0
0
0
0
Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в ДОУ (число детей 1-6 лет, приходящихся на 1 место в ДОУ, за исключением детей 5-6 лет, обучающихся в школах)
мест на 1000 детей в возрасте 3-6 лет
1,5
1,3
1,2
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
86,7/86,7
Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет
%
82,8
83,0
84,0
85,0
86,0
87,0
87,0
88,0
105,1/106,3
Культура
Обеспеченность:
общедоступными библиотеками
учреждений на 10 тыс. населения
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
100/100
учреждениями культурно-досугового типа
учреждений на 10 тыс. населения
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
101,6/101,6
Количество посещений социокультурных мероприятий на территории муниципального образования
посещений на 1000 чел. населения
4562,0
7171,0
7808,0
7855,0
8499,0
8569,0
9522,0
9943,0
208,7/218,0
Физическая культура и спорт
Доля жителей муниципаль-ного образования, система-тически занимающихся фи-зической культурой и спор-том, в общей численности населения муниципального образования
%
49,3
51,4
53,6
53,6
55,7
55,7
58,1
58,1
117,8/117,8
Социально ориентированные некоммерческие организации (далее - СОНКО)
Количество СОНКО, зарегистрированных на территории муниципального образования
единиц
71
69
70
71
70
72
70
73
98,6/102,8
Количество СОНКО муниципального образования, получивших финансовую поддержку
единиц
8
11
7
11
7
12
7
14
87,5/125,0
в т.ч. в рамках муниципальной программы, направленной на поддержку и развитие СОНКО
единиц
4
8
5
8
5
9
5
10
50,0/125,0
Количество непосредственных участников мероприятий, проведенных СОНКО
человек
2900
3000
3000
3050
3000
3100
3000
3150
103,4/108,6
Количнство благополучателей в результате мероприятий, проведенных СОНКО
человек
3000
4100
4100
4150
4100
4200
4100
4250
136,7/141,7
Среднемесячная начисленная заработная плата
Среднемесячная начисленная заработная плата работников оорганизаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства
рублей
39 957,2
45 191,4
47 405,7
49 032,6
49 823,4
52 955,2
52 414,3
56 873,9
131,2/142,3
в % к предыду-щему году
110,9
113,1
104,9
108,5
105,1
108,0
105,2
107,4
Инфраструктура
Объем услуг предприятий транспорта
млн. руб. в ценах соответствующих лет
65,8
84,0
79,5
85,5
82,5
87,0
85,5
88,5
129,9/134,6
в % к предыдущему году
67,7
127,7
94,6
101,8
103,8
101,8
103,6
101,7
Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения
км
11,6
11,6
11,6
11,6
11,6
11,6
11,6
11,6
100 / 100
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
км
51,8
51,8
51,8
51,8
51,8
51,8
51,8
51,8
100 / 100
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
241,8
241,8
241,8
241,8
241,8
241,8
241,8
241,8
100 / 100
Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего, в том числе:
км
5,2
6,3
2,0
4,0
2,0
4,0
2,0
4,0
38,4/76,8
в рамках НП "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
км
0
0
0
0
0
0
0
0
Пассажирооборот транспорта общего пользования
млн. пассажиро-километров
18 579,8
23 716,0
22 445,5
24 139,5
23 292,5
24 563,0
24 139,5
24 986,5
129,9/134,5
Охрана окружающей среды
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения
тыс.тн
1,067
1,050
1,050
1,034
1,041
1,023
1,034
1,004
96,9/94,1
в % к предыдущему году
103,4
98,4
100,0
98,5
99,1
98,9
99,3
98,1
Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты
тыс.куб.м
3 242,8
3 161,7
3 130,1
3 098,5
3 114,4
3 052,0
3 083,3
3 006,2
95,1/92,7
в % к предыдущему году
96,8
97,5
99,0
98,0
99,5
98,5
99,0
98,5
Малое предпринимательство
Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года
тыс.единиц
0,602
0,564
0,569
0,571
0,576
0,582
0,583
0,594
96,8/98,7
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) , занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства - всего
