Об одобрении прогноза социально-экономического развития городского округа Жигулевск Самарской области на очередной финансовый год и плановый период
В соответствии со ст. 173, ст. 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Жигулевск от 23.01.2017 № 3нпа «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Жигулевск Самарской области на очередной финансовый год и плановый период, протоколом заседания коллегии администрации городского округа Жигулевск от 24.10.2018 № 1-К, руководствуясь Уставом городского округа Жигулевск Самарской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского округа Жигулевск на 2019-2021 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Направить прогноз социально-экономического развития городского округа Жигулевск на 2019-2021 годы в Думу городского округа Жигулевск в составе материалов, представляемых одновременно с проектом решения о бюджете городского округа Жигулевск на очередной финансовый год и плановый период.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о.заместителя главы городского округа Жигулевск по экономике Глинских В.Н.
И.о.главы городского округа О.В.Миллионов
Прогноз социально-экономического развития городского округа Жигулевск Самарской области на 2019-2021 годы
Показатели
Единица измерения
отчет
оценка
прогноз
2017
2018
2019
2020
2021
2021 год к 2017 году, %
консервативный вариант
базовый вариант
целевой вариант
консервативный вариант
базовый вариант
целевой вариант
консервативный вариант
базовый вариант
целевой вариант
Уровень инфляции
Индекс потребительских цен на товары и услуги
%
103,1
103,5
104
104
104
104
104
104
104
104
104
116,4/116,4/116,4
в среднем за год
Индекс-дефлятор промышленности
% к предыдущему году
107,4
103,8
104,6
104,7
104,6
104,6
104,8
104,8
104,8
104,9
104,8
119,0/119,5/119,2
Индекс-дефлятор инвестиций
% к предыдущему году
102,1
104,6
104
104,4
104,6
104,4
104,2
104,5
104,2
103,8
104,4
118,3/118,1/119,4
Промышленное производство
Промышленное производство (РАЗДЕЛ B "Добыча полезных ископаемых" + РАЗДЕЛ C "Обрабатывающие производства" + РАЗДЕЛ D"Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" + РАЗДЕЛ E"Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений")
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по чистым видам экономической деятельности)
млн. руб. в ценах соответствующих лет
39 815,2
44 781,9
44 591,4
45 468,7
46 787,3
46 901,9
48 446,0
50 688,0
49 541,6
51 982,7
55 050,1
Индекс промышленного производства
в % к предыдущему году
94,0
107,9
93,6
95,5
98,2
100,9
102,2
103,8
102,0
103,6
104,1
103,9/109,1/114,5
Раздел В. Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
545,2
529,5
538,5
545,9
550,1
564,9
572,7
577,1
598,2
606,4
611,1
Индекс производства
в % к предыдущему году
67,0
95,1
98,0
99,3
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
93,2/94,4/95,1
Раздел С. Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
18 649,1
19 004,5
20 216,5
20 602,9
21 340,7
21 406,3
22 379,3
23 935,9
22 872,2
24 633,0
26 542,6
Индекс производства
в % к предыдущему году
108,9
98,2
99,0
100,9
104,6
101,2
103,8
107,1
102,1
105,2
106,1
100,5/108,2/116,7
РАЗДЕЛ D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
20 486,4
25 101,6
23 678,9
24 161,8
24 738,2
24 760,5
25 322,9
26 003,7
25 888,0
26 558,9
27 711,8
Индекс производства
в % к предыдущему году
104,6
117,0
89,4
91,2
93,3
100,6
100,9
101,1
101,9
102,2
102,5
107,2/110,0/113,1
РАЗДЕЛ E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
134,5
146,3
157,6
158,1
158,3
170,3
171,2
171,3
183,1
184,3
184,5
Индекс производства
в % к предыдущему году
82,9
103,8
103,6
103,9
103,9
103,9
104,1
104,1
103,9
104,0
104,0
116,1/116,8/116,8
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
электроэнергия
млн. кВт.ч
11 815
11 074
9 600
10 231
10 863
9 600
10 389
11 179
9 600
12 225
14 849
81,3/103,5/125,7
тепловая энергия
тыс. Гкал
352
352
352
352
352
352
352
352
352
352
352
100/100/100
щебень
тыс.м3
1 004
985
960
985
1 004
960
985
1 004
960
985
1 004
95,6/98,1/100
цемент
тыс. тонн
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
известь строительная
тыс. тонн
49
42
40
42
43
41
43
43
42
43
45
85,7/87,8/91,8
хлеб и хлебобулочные изделия
тонн
1 600
1 507
1 420
1 462
1 492
1 337
1 418
1 477
1 260
1 375
1 462
78,8/85,9/91,4
кондитерские изделия
тонн
4 550
5 172
4 975
5 330
5 689
5 880
5 991
6 115
6 203
6 320
6 452
136,3/138,9/141,8
медицинские препараты
тыс. упаковок
1 669
163
163
643
1 669
163
643
1 669
163
643
1 669
9,8/38,5/100
аккумуляторы свинцовые
тыс.шт.
2 123
2 160
2 214
2 260
2 300
2 218
2 430
2 500
2 289
2 520
2 800
107,8/118,7/131,9
конструкции строительные сборные из алюминия и его сплавов
тонн
4 310
4 310
4 095
4 267
4 310
4 095
4 285
4 353
4 099
4 362
4 366
95,1/101,2/101,3
Малое предпринимательство
Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года
единиц
814
710
645
710
716
648
716
724
652
722
732
80,1/88,7/89,9
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) , занятых на малых предприятиях - всего
тыс.человек
4,688
4,430
4,239
4,430
4,448
4,239
4,439
4,466
4,248
4,457
4,492
90,6/95,1/95,8
Оборот малых предприятий
млн. руб. в ценах соответствующих лет
1605,115
1732,240
1837,590
1862,790
1889,780
1945,620
1993,530
2047,870
2049,990
2125,210
2204,320
127,7/132,4/137,3
Инвестиции (без НДС)
Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (в ценах соответствующих лет)
млн. руб.
3497,5
4520,1
2138,5
2273,2
2442,9
1749,8
1915,7
2177,9
2553,6
2805,5
3207,8
Индекс физического объема, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
73,2
123,2
44,9
47,9
51,4
78,1
80,7
85,2
139,5
140,5
141,1
60,3/66,9/76,1
Распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования:
из федерального бюджета
млн. руб.
14,9
13,0
11,0
13,0
15,2
11,0
13,0
15,2
11,0
13,0
15,2
из областного бюджета
млн. руб.
8,9
8,0
10,3
10,3
158,8
32,0
32,0
279,9
32,0
32,0
329,9
из местного бюджета
млн. руб.
4,1
4,1
29,8
42,1
47,1
3,6
3,6
8,6
3,6
3,6
8,6
собственных средств предприятий
млн. руб.
3163,4
2157,2
1945,0
2065,5
2067,6
1702,0
1865,7
1866,7
1805,0
2054,8
2145,2
кредитов банков
млн. руб.
179,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
заемные средства других организаций
млн. руб.
119,4
30,9
1,2
1,2
13,1
1,2
1,2
7,0
1,2
1,2
8,0
прочие инвестиции
млн. руб.
7,0
2306,9
141,1
141,1
141,1
0,0
0,2
0,5
700,9
700,9
700,9
Охрана окружающей среды
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения
тыс.т
2,62
2,60
2,62
2,55
2,52
2,62
2,52
2,48
2,62
2,5
2,45
в % к предыдущему году
98,5
99,2
100,8
98,1
96,9
100,0
98,8
98,4
100,0
99,2
98,8
100/95,4/93,5
Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты
тыс.куб.м
4430
4430
4607
4425
4386
4745
4420
4297
4840
4420
4212
в % к предыдущему году
105,7
100,0
104,0
99,9
99,0
103,0
99,9
98,0
102,0
100,0
98,0
109,3/99,8/95,1
Инфраструктура
Объем услуг предприятий транспорта
млн. руб. в ценах соответствующих лет
122,43
120,76
119,36
119,56
121,04
121,25
122,57
125,08
122,93
124,69
127,25
в % к предыдущему году
94,20
98,64
98,84
99,00
100,23
101,58
102,52
103,34
101,39
101,73
101,73
100,4/101,8/103,9
Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения
км
11,6
11,6
11,6
11,6
11,6
11,6
11,6
11,6
11,6
11,6
11,6
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
км
51,77
51,77
51,77
51,77
51,77
51,77
51,77
51,77
51,77
51,77
51,77
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
183,95
183,95
183,95
183,95
183,95
183,95
183,95
183,95
183,95
183,95
183,95
Пассажирооборот транспорта общего пользования
млн. пассажиро-километров
36,864
36,060
32,220
32,880
33,530
31,603
32,248
32,890
30,983
31,615
32,248
Сводный финансовый баланс
Доходы
Прибыль прибыльных организаций
тыс. руб.
7 373 455
7 484 057
7 873 228
8 007 940
8 150 138
8 322 002
8 576 504
8 940 701
8 846 288
9 176 859
9 897 356
120/124,5/134,2
Справочно:
Налог на прибыль организаций
тыс. руб.
1 474 691
1 579 394
1 661 522
1 689 952
1 715 222
1 761 213
1 813 318
1 873 022
1 870 409
1 960 197
2 062 197
126,8/132,9/139,8
Амортизационные отчисления
тыс. руб.
2 222 203
2 379 979
2 415 679
2 415 679
2 439 836
2 439 836
2 439 836
2 464 234
2 437 396
2 437 396
2 461 770
109,7/109,7/110,8
Налоговые доходы
тыс. руб.
2 732 829
2 853 626
3 084 813
3 116 355
3 140 052
3 269 841
3 312 589
3 335 706
3 464 195
3 531 734
3 577 766
126,8/129,2/130,9
в том числе:
налог на доходы физических лиц
тыс. руб.
580 849
576 800
602 757
609 100
611 983
632 893
645 037
652 373
670 867
687 610
705 867
115,5/118,4/121,5
налог на добавленную стоимость
тыс. руб.
659 984
699 583
817 378
834 059
850 740
879 499
897 448
906 422
961 329
971 039
990 460
145,7/147,1/150,1
акцизы
тыс. руб.
408 865
445 796
486 241
491 153
491 153
528 370
539 153
539 153
581 207
593 068
593 068
142,2/145,1/145,1
налог на иущество организаций
тыс. руб.
857 294
896 730
932 600
936 186
937 980
973 634
975 506
980 189
983 370
1 012 575
1 019 390
114,7/118,1/118,9
земельный налог
тыс. руб.
78 144
71 542
77 001
77 001
77 001
77 511
77 511
77 511
77 511
77 511
77 511
99,2/99,2/99,2
страховые взносы во внебюджетные фонды
тыс. руб.
1 664 762
1 860 437
1 924 082
1 945 482
1 955 209
2 020 193
2 040 599
2 054 883
2 127 533
2 149 023
2 183 407
127,8/129,1/131,2
прочие налоговые доходы
тыс. руб.
147 693
163 175
168 836
168 856
171 195
177 934
177 934
180 058
189 911
189 931
191 470
128,6/128,6/129,6
Неналоговые доходы
тыс. руб.
119 437
88 890
84 503
84 503
85 382
85 798
85 768
86 617
86 096
86 096
86 445
72,1/72,1/72,4
Прочие доходы
тыс. руб.
745 501
374 617
75 746
75 746
76 000
70 289
70 289
72 000
70 529
70 529
72 100
9,5/9,5/9,7
Итого доходов
тыс. руб.
14 858 187
15 041 606
15 458 051
15 645 705
15 846 617
16 207 959
16 525 585
16 954 141
17 032 037
17 451 637
18 278 844
114,6/117,5/123
Сальдо финансовых взаимоотношений с вышестоящими уровнями власти
тыс. руб.
-429 365
-573 459
-629 680
-704 757
-546 100
-809 642
-917 994
-788 997
-1 046 502
-1 216 930
-1 164 080
Средства, перечисляемые на федеральный уровень власти
тыс. руб.
971 566
1 022 085
1 165 038
1 185 519
1 203 867
1 255 516
1 281 448
1 293 193
1 372 324
1 391 845
1 414 875
141,2/143,3/145,6
Средства, перечисляемые на областной уровень власти
тыс. руб.
4 626 013
5 020 029
5 233 775
5 288 371
5 342 132
5 517 602
5 600 022
5 697 820
5 799 233
5 950 140
6 119 262
125,4/128,6/132,3
Средства, получаемые с федерального уровня власти (из федерального бюджета)
тыс. руб.
215 465
211 969
226 215
226 215
235 264
226 215
226 215
235 264
226 215
226 215
235 264
105/105/109,2
Средства, получаемые с областного уровня власти
тыс. руб.
4 952 749
5 256 686
5 542 918
5 542 918
5 764 635
5 737 261
5 737 261
5 966 752
5 898 840
5 898 840
6 134 793
119,1/119,1/123,9
Всего доходов
тыс. руб.
14 428 822
14 468 147
14 828 371
14 940 948
15 300 517
15 398 317
15 607 591
16 165 144
15 985 535
16 234 707
17 114 764
110,8/112,5/118,6
Расходы
Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций
тыс. руб.
8 120 967
8 284 642
8 627 385
8 733 667
8 874 752
9 000 625
9 203 022
9 531 913
9 413 275
9 654 058
10 296 929
115,9/118,9/126,8
Расходы на общегосударственные вопросы
тыс. руб.
179 528
185 695
153 074
153 074
153 074
163 877
163 877
163 877
163 877
163 877
163 877
91,3/91,3/91,3
Расходы на национальную оборону
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность
тыс. руб.
165 007
163 771
169 530
169 530
175 864
171 519
171 519
177 853
171 519
171 519
177 853
103,9/103,9/107,8
Расходы на национальную экономику
тыс. руб.
91 343
137 421
26 015
26 015
26 015
18 786
18 786
18 786
18 786
18 786
18 786
20,6/20,6/20,6
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство
тыс. руб.
862 370
182 268
57 215
57 215
57 215
24 082
24 082
24 082
24 082
24 082
24 082
2,8/2,8/2,8
Расходы на охрану окружающей среды
тыс. руб.
68 412
69 183
67 875
67 875
70 590
67 875
67 875
70 590
67 875
67 875
70 590
99,2/99,2/103,2
Расходы на социально-культурные мероприятия, финансируемые за счет всех уровней бюджетной системы Российской Федерации
тыс. руб.
1 049 972
1 059 089
951 919
951 919
983 159
990 393
990 393
1 021 859
996 059
996 059
1 027 751
94,9/94,9/97,9
Расходы на обслуживание муниципального долга
тыс. руб.
807
868
4 500
4 500
4 500
3 875
3 875
3 875
2 550
2 550
2 550
316/316/316
Расходы государственных внебюджетных фондов
тыс. руб.
4 176 048
4 441 639
4 721 891
4 721 891
4 910 767
4 910 593
4 910 593
5 107 017
5 066 506
5 066 506
5 269 166
121,3/121,3/126,2
Прочие расходы
тыс. руб.
34 317
40 014
50 514
50 514
52 115
62 114
62 114
63 715
62 114
62 114
63 715
181/181/185,7
Всего расходов, в том числе:
тыс. руб.
14 748 771
14 564 590
14 829 918
14 936 200
15 308 051
15 413 739
15 616 136
16 183 567
15 986 643
16 227 426
17 115 299
108,4/110/116
расходы за счет средств местного бюжета
тыс. руб.
1 459 590
814 264
621 903
621 903
621 903
443 540
443 540
443 540
451 000
451 000
451 000
30,9/30,9/30,9
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-)
тыс. руб.
-319 949
-96 443
-1 547
4 748
-7 534
-15 422
-8 545
-18 423
-1 108
7 281
-535
Среднемесячная начисленная заработная плата
Среднемесячная начисленная заработная плата работников оорганизаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства
рублей
29 245,1
31 334
32 744
33 089
33 245
34 381
35 041
35 439
36 444
37 354
38 345
в % к предыду-щему году
106,1
107,1
104,5
105,6
106,1
105,0
105,9
106,6
106,0
106,6
108,2
124,6/127,7/131,1
Демография
Среднегодовая численность населения
тыс. чел
58,217
57,125
56,010
56,010
56,092
54,969
54,969
55,181
54,047
54,047
54,348
92,8/92,8/93,4
в % к пред. году
98,4
98,1
98,0
98,0
98,2
98,1
98,1
98,4
98,3
98,3
98,5
92,7/92,7/93,4
в том числе в возрасте:
моложе трудоспособного
в % к среднегод.. числ-ти нас-я
17,6
17,9
18,1
18,1
18,1
18,2
18,2
18,2
18,2
18,2
18,3
103,4/103,4/104
трудоспособном
в % к среднегод.. числ-ти нас-я
52,3
51,6
51,1
51,1
51,3
50,6
50,6
50,7
50,3
50,3
50,4
96,2/96,2/96,4
старше трудоспособного
в % к среднегод.. числ-ти нас-я
30,1
30,5
30,8
30,8
30,6
31,2
31,2
31,1
31,5
31,5
31,3
104,7/104,7/104
Численность родившихся
тыс. чел.
0,593
0,540
0,536
0,536
0,565
0,531
0,531
0,556
0,525
0,525
0,553
88,5/88,5/93,3
Общий коэффициент рождаемости
промилле
10,2
9,5
9,6
9,6
10,1
9,7
9,7
10,1
9,7
9,7
10,2
95,1/95,1/100
Численность умерших
тыс.чел.
1,005
0,975
0,990
0,990
0,966
0,979
0,979
0,957
0,972
0,972
0,948
96,7/96,7/94,3
Общий коэффициент смертности
промилле
17,3
17,1
17,7
17,7
17,2
17,8
17,8
17,3
18,0
18,0
17,4
104/104/100,6
Естественный прирост/убыль
тыс.чел.
-0,412
-0,435
-0,454
-0,454
-0,401
-0,448
-0,448
-0,401
-0,447
-0,447
-0,395
108,5/108,5/95,9
Миграционный прирост / убыль
тыс.чел.
-0,648
-0,690
-0,650
-0,650
-0,540
-0,53
-0,53
-0,48
-0,42
-0,42
-0,39
Трудовые ресурсы
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ - всего*)
человек
34748
34089
33276
33276
33738
32780
32780
33255
32352
32352
32827
93,1/93,1/94,5
в том числе:
трудоспособное население в трудоспособном возрасте
человек
27465
26889
25896
25896
26288
25210
25210
25605
24672
24672
25027
89,8/89,8/91,1
иностранные трудовые мигранты
человек
283
300
480
480
500
570
570
600
630
630
680
222,6/222,6/240,3
лица старших возрастов и подростки, занятые в экономике
человек
7000
6900
6900
6900
6950
7000
7000
7050
7050
7050
7120
100,7/100,7/101,7
Занятые в экономике - всего
человек
30837
30220
29676
29676
30108
29350
29350
29801
29115
29115
29575
94,4/94,4/95,9
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства
человек
1669
1614
1667
1667
1715
1747
1747
1785
1881
1881
1911
112,7/112,7/114,5
Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой
человек
2242
2255
1933
1933
1915
1683
1683
1669
1356
1356
1341
60,5/60,5/59,8
Среднегодовая численность безработных, зарегистрированных в службе занятости
человек
693
607
660
660
640
650
650
635
620
620
610
89,5/89,5/88
в% к предыдущ. году
80,2
87,6
108,7
108,7
105,4
98,5
98,5
99,2
95,4
95,4
96,1
Уровень зарегистрированной безработицы относительно населения в трудоспособном возрасте
%
2,0
1,9
2,1
2,1
2,0
2,1
2,1
2,0
2,0
2,0
1,9
100/100/95
Оборот розничной торговли
Оборот розничной торговли
тыс. руб. в ценах соответствующих лет
3 268 345
3 527 188,12
3 741 708,17
3 793 014,65
3 847 985,88
3 961 690,68
4 059 238,76
4 169 892,99
4 174 219,54
4 327 367,72
4 488 447,79
Индекс физического объема оборота розничной торговли
% к предыдущему году
102,4
105,7
102,1
103,5
105
102,2
103,3
104,6
101,9
103,1
104,1
112,4/116,5/120,9
Социальная сфера
Образование
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях
человек
3055
3055
3055
3055
3075
3075
3075
3115
3115
3115
3150
102/102/103,1
Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения
